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Total Inicial
37.459.000,00
Total Atualizado
47.623.940,60
Total Empenhado
42.625.109,17
Total Liquidado
39.270.511,60
Total Pago
36.247.261,99
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
46907100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
318.000,00
0,00
318.000,00
18.709,99
18.709,99
18.709,99
Visualizar Empenho
0002
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0160-64
380.000,00
0,00
380.000,00
360.000,00
335.404,92
335.404,92
Visualizar Empenho
0003
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0160-64
1.000,00
0,00
1.000,00
350,00
295,14
295,14
Visualizar Empenho
0004
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0160-64
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
16,15
16,15
Visualizar Empenho
0005
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0160-64
3.000,00
600,00
3.600,00
3.600,00
3.257,17
3.257,17
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0160-64
1.000,00
0,00
1.000,00
150,00
101,40
101,40
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
27.000,00
13.187,57
40.187,57
18.000,00
18.712,78
18.682,13
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
28.000,00
30.019,75
58.019,75
2.000,00
1.708,53
1.695,45
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
6.000,00
2.800,00
8.800,00
8.800,00
6.776,91
6.763,83
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1830-04
27.000,00
13.187,57
40.187,57
4.800,00
2.630,59
2.630,59
Visualizar Empenho
1-10 de 5833 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
43.008.831,16
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4576
01
2465
1
21/05/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14,69
Visualizar OP
0469
01
0010
16
10/02/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/1830-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22,80
Visualizar OP
0700
01
0001
2
10/02/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.522,85
Visualizar OP
0701
01
0002
10
10/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0160-64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
13.981,89
Visualizar OP
0704
01
0002
12
10/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0160-64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0,95
Visualizar OP
0705
01
0002
13
10/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0160-64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28,66
Visualizar OP
1087
01
0055
1
10/02/2025
Despesa Orçamentária
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
864,00
Visualizar OP
3743
01
4750
12/05/2025
Restos A Pagar
03.433.282/0001-09
POSTO UNIAO DE NOVORIZONTE LTDA
9.922,06
Visualizar OP
4025
01
2130
1
21/05/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
43.191,00
Visualizar OP
4026
01
2132
1
21/05/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.417,28
Visualizar OP
1-10 de 11163 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.450.004,70
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0795
01
20/02/2025
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
24.904,06
0796
01
20/02/2025
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
145.000,47
2270
01
20/03/2025
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
145.000,47
3080
01
16/04/2025
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
145.000,47
0518
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
120.096,41
4307
01
20/05/2025
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
145.000,47
5345
01
18/06/2025
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
145.000,47
5903
01
18/07/2025
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
145.000,47
7885
01
21/08/2025
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
145.000,47
9234
01
19/09/2025
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
145.000,47
1-10 de 11 registros
F
P
1
2
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