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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
50.494.000,00
Total Atualizado
53.327.700,25
Total Empenhado
20.407.163,03
Total Liquidado
14.099.308,34
Total Pago
13.160.999,68
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0369
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
485.000,00
0,00
485.000,00
18.036,05
18.036,05
18.036,05
Visualizar Empenho
0370
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
485.000,00
0,00
485.000,00
9.018,02
9.018,02
9.018,02
Visualizar Empenho
0397
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
485.000,00
0,00
485.000,00
4.139,31
4.139,31
4.139,31
Visualizar Empenho
0827
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
485.000,00
0,00
485.000,00
18.036,05
18.036,05
18.036,05
Visualizar Empenho
0828
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
485.000,00
0,00
485.000,00
9.018,02
9.018,02
9.018,02
Visualizar Empenho
0856
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
485.000,00
0,00
485.000,00
4.967,17
4.967,17
4.967,17
Visualizar Empenho
1310
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
485.000,00
0,00
485.000,00
18.036,05
18.036,05
18.036,05
Visualizar Empenho
1311
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
485.000,00
0,00
485.000,00
9.018,02
9.018,02
9.018,02
Visualizar Empenho
1338
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
485.000,00
0,00
485.000,00
4.967,17
4.967,17
4.967,17
Visualizar Empenho
1645
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
485.000,00
0,00
485.000,00
6.622,90
6.622,90
6.622,90
Visualizar Empenho
1-10 de 1998 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
18.375.848,94
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2864
01
1024
1
10/04/2026
Despesa Orçamentária
03.433.282/0001-09
POSTO UNIAO DE NOVORIZONTE LTDA
231,95
Visualizar OP
4463
01
0052
5
20/05/2026
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
880,52
Visualizar OP
4481
01
2272
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
7.169,04
Visualizar OP
4482
01
2274
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.671,68
Visualizar OP
4483
01
2275
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
3.446,43
Visualizar OP
4484
01
2276
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
398,25
Visualizar OP
4485
01
2277
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
6.224,64
Visualizar OP
4486
01
2278
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
9.726,00
Visualizar OP
4487
01
2279
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
3.904,40
Visualizar OP
4488
01
2280
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
20.171,32
Visualizar OP
1-10 de 4519 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
18.375.848,94
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
6752/2025
1001
63.077.020/0001-80 - THV SHOWS LTDA
30/12/2025
29/01/2026
02/01/2026
60.000,00
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
6746/2025
1001
19.454.630/0001-64 - MARIA SUELITA ROCHA LADISLAU DA CONCEICAO
30/12/2025
29/01/2026
02/01/2026
60.000,00
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
4714/2025
1001
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/10/2025
03/11/2025
02/01/2026
57.160,00
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
6627/2025
1001
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/12/2025
18/01/2026
02/01/2026
66.450,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
6748/2025
1001
38.926.626/0001-04 - ILVAIR BARBOSA SILVA 08782974640
30/12/2025
29/01/2026
02/01/2026
3.000,00
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
5304/2025
1003
XXX.564.426-XX - ELIETE MENDES DE ALMEIDA ARAUJO
30/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
5305/2025
1003
XXX.161.446-XX - ADEVANIA MADUREIRA SANTANA
30/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
5306/2025
1003
XXX.833.611-XX - ALAIDE PERERA DOS SANTOS
30/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
5307/2025
1003
XXX.290.076-XX - ALDENI ROSA CARDOSO
30/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
5308/2025
1003
XXX.136.516-XX - ANDREIA DE ALMEIDA
30/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
1-10 de 4519 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
796.724,55
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1069
01
20/01/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
1493
01
20/02/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
1764
01
17/03/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
2999
01
15/04/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
3797
01
08/05/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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