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Prestação de Contas
Prestação de Contas
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Planejamento Orçamentário
Dívida Ativa
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DESPESA
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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
50.494.000,00
Total Atualizado
54.680.252,78
Total Empenhado
25.216.714,43
Total Liquidado
19.733.286,49
Total Pago
19.063.638,91
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
46907100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
359.000,00
0,00
359.000,00
18.850,00
11.478,51
11.478,51
Visualizar Empenho
0002
2026
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0160-64
390.000,00
0,00
390.000,00
390.000,00
212.691,48
210.084,45
Visualizar Empenho
0003
2026
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0160-64
1.000,00
0,00
1.000,00
350,00
162,48
162,48
Visualizar Empenho
0004
2026
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0160-64
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
6,21
6,21
Visualizar Empenho
0005
2026
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0160-64
4.000,00
0,00
4.000,00
3.600,00
2.551,06
2.083,69
Visualizar Empenho
0006
2026
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0160-64
1.000,00
0,00
1.000,00
150,00
79,19
53,17
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
57.000,00
0,00
57.000,00
21.000,00
6.214,22
6.214,22
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
24.000,00
998,41
24.998,41
2.000,00
669,40
646,88
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
16.000,00
-1.000,00
15.000,00
7.500,00
2.986,11
2.972,84
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1830-04
57.000,00
0,00
57.000,00
3.500,00
2.893,44
2.893,44
Visualizar Empenho
1-10 de 2781 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
25.085.836,81
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
6432
01
07/07/2026
Despesa Extra-Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
4.509,01
Visualizar OP
6338
01
1452
16
13/07/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1056-19
BANCO DO BRASIL SA
18,83
Visualizar OP
6426
01
0007
183
14/07/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1056-19
BANCO DO BRASIL SA
11,05
Visualizar OP
6429
01
0007
184
14/07/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1056-19
BANCO DO BRASIL SA
9,76
Visualizar OP
6339
01
1452
17
16/07/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1056-19
BANCO DO BRASIL SA
399,33
Visualizar OP
6419
01
0009
101
16/07/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1056-19
BANCO DO BRASIL SA
29,18
Visualizar OP
6430
01
0007
185
16/07/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1056-19
BANCO DO BRASIL SA
9,76
Visualizar OP
6340
01
0200
6
17/07/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
254,96
Visualizar OP
6427
01
0007
186
17/07/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1056-19
BANCO DO BRASIL SA
9,76
Visualizar OP
6428
01
1054
75
17/07/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1056-19
BANCO DO BRASIL SA
4,49
Visualizar OP
1-10 de 6221 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
25.085.836,81
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
6752/2025
1001
63.077.020/0001-80 - THV SHOWS LTDA
30/12/2025
29/01/2026
02/01/2026
60.000,00
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
6746/2025
1001
19.454.630/0001-64 - MARIA SUELITA ROCHA LADISLAU DA CONCEICAO
30/12/2025
29/01/2026
02/01/2026
60.000,00
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
4714/2025
1001
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/10/2025
03/11/2025
02/01/2026
57.160,00
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
6627/2025
1001
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/12/2025
18/01/2026
02/01/2026
66.450,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
6748/2025
1001
38.926.626/0001-04 - ILVAIR BARBOSA SILVA
30/12/2025
29/01/2026
02/01/2026
3.000,00
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
5304/2025
1003
XXX.564.426-XX - ELIETE MENDES DE ALMEIDA ARAUJO
30/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
5305/2025
1003
XXX.161.446-XX - ADEVANIA MADUREIRA SANTANA
30/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
5306/2025
1003
XXX.833.611-XX - ALAIDE PERERA DOS SANTOS
30/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
5307/2025
1003
XXX.290.076-XX - ALDENI ROSA CARDOSO
30/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
5308/2025
1003
XXX.136.516-XX - ANDREIA DE ALMEIDA
30/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
759,00
Visualizar OP
1-10 de 6221 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.115.414,37
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1069
01
20/01/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
1493
01
20/02/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
1764
01
17/03/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
2999
01
15/04/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
3797
01
08/05/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
4829
01
10/06/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
6024
01
10/07/2026
Transferência Financeira
02.956.453/0001-11
CAMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
159.344,91
1-7 de 7 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Portal Transparência Customização
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